El Consejo de Administración durante el año 2022 se mantuvo con una composición de 21 miembros de ellos; 11 son hombres y 10 mujeres, de los cuales hay 12 blancos, 3 negros y 6 mestizos, 19 son graduados del nivel superior, 2 de nivel técnico y todos son militantes del PCC.
Se planificaron un total de 23 reuniones ordinarias y se efectuaron las 23; alcanzando en ellas un 99,00% de asistencia, las ausencias fueron justificadas por encontrarse en reunión fuera del municipio.
Fueron implementados en el Consejo de la Administración todos los acuerdos de la AMPP, del PCC, así como; los señalamientos del CC PCC, las recomendaciones de la ANPP y las indicaciones recibidas del Consejo de Ministros, así como los acuerdos de la AMPP y del Buró del PCC.
De las reuniones realizadas se derivaron 2012 acuerdos, los que fueron notificados a los responsables de su cumplimiento, de ellos se chequearon un total de 2012, cumplidos 1994 para un 99,1 %; quedando 16 acuerdos incumplidos y 2 en procesos que se realizaron los análisis correspondientes.
Se planificaron 221 temas los cuáles fueron analizados, generalmente se trataron temas de rendiciones de cuenta de las entidades y el Grupo Empresarial, de los programas de la esfera agropecuaria, de los programas de producción y comercialización de alimentos, de los programas del transporte, energía y minas, estado general de los planteamientos y planteamientos del Plan de la Economía, vínculo Universidad- Empresas, análisis de la marcha del Programa de Producción Local de Materiales de la Construcción, otorgamiento o cancelación de subsidios, estado del trabajo por cuenta propia, distribución territorial, temas de presupuesto, Programas de Desarrollo Local, plan de verificación, cumplimiento del plan de inversiones, estado de cumplimiento de la creación y funcionamiento de las MIPYMES en el territorio, análisis de los resultados del Consejo de Dirección Extraordinario para evaluar el enfrentamiento a las indisciplinas, el delito y la corrupción. R/409 de la Contraloría y análisis del comportamiento de los delitos, indisciplinas y hechos de corrupción en las empresas y entidades del territorio, movimientos de cuadros, política de informatización, y diversas aprobaciones como son de solicitud de terrenos para personas naturales, de casos de la Dirección Municipal de la Vivienda, de precios de comercio y de las tarifas para los servicios de mensajería estatal, otorgamientos de telefonía fija, entrega de 4 Split para el Hospital Héroes del Baire, además de aprobación de proyectos de desarrollo local, aprobación del Sistema de Atención a la Familia (SAF), entrega de recursos a familias en situaciones sociales críticas sin costo , de especial quinta, todo esto con el objetivo de atender a la población con situación de vulnerabilidad dígase familias vulnerables donde conviven menores en situación de riesgo, madres de 3 hijos o más, personas con discapacidad con prioridad mujeres ciegas y débiles visuales, jefas de núcleos, familias vulnerables que residen en zonas de difícil acceso y otros beneficiarios que reciben prestaciones monetarias de la Asistencia Social.
Se realizaron 8 reuniones extraordinarias donde se alcanzó un 100 % de asistencia de los miembros del Órgano y se adoptaron un total de 48 acuerdos; fundamentalmente aprobaciones.
Las actas de las reuniones fueron debidamente elaboradas cumpliendo con lo establecido y enviadas en tiempo y forma a los niveles correspondientes, todas están custodiadas en la Secretaría del CAM.
Se han desarrollado 324 Consejos de Dirección entre las 14 entidades de la subordinación local y 13 empresas del Grupo Empresarial de los cuales se realizó la reseña de las actas; en la Secretaría del CAM se reseñaron las 15 entidades administrativas incluyendo al Grupo Empresarial y en el Grupo Empresarial a su vez fueron reseñadas las actas de las 12 empresas, dichos documentos se han entregado a la Dirección de la AMPP y a los vicepresidentes del CAM para su conocimiento y acción.
Del total de las reuniones fueron presididas por el Director de la Entidad 324, en estos órganos se adoptaron un total de 1331 acuerdos y quedaron incumplidos 196 a los cuales se le dieron tratamiento.
La entrega de las actas está en 9 días como promedio. En la revisión de las actas se reflejan que se analizan con profundidad el chequeo de los acuerdos y la implementación de los acuerdos del CAM.
Se debe destacar la calidad y agilidad en la entrega de las actas a las entidades: La Dirección Estatal de Comercio, DFP y los Viceintendentes a partir de su sistema de trabajo visitaron en el año un total de 47 Consejos de Dirección, aumentando en 3 con relación al 2021, las entidades visitadas fueron: Educación, INDER, HHB, Radio Caribe, Cultura y Estatal de Comercio.
En este sentido fue acordado en el Órgano la necesidad de aumentar el número de visitas a las reuniones de los Consejos de Dirección por parte de los Viceintendentes y funcionarios del Consejo de la Administración.
En el año 2022 la Isla de la Juventud organizó su trabajo en torno al acuerdo IX-100 de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en la sesión del día 21 de diciembre de 2021, correspondiente al Octavo Período Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura, consistente en aprobar los objetivos generales y las metas del Plan de la Economía para el año 2022. Esto sentó las bases para iniciar el año 2023 en mejores condiciones guiados por los objetivos de trabajo del presente, sustentados en la Estrategia de Desarrollo Municipal (EDM) aprobada por la AMPP, la que consta de 34 programas, que abarca 325 acciones, 264 objetos obras del proceso inversionista y 205 acciones de reparaciones y mantenimientos; todo ello agrupados por las prioridades aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular.
1. Avanzar, como parte de la reanimación gradual de la economía, en el proceso de estabilización macroeconómica; en la recuperación del papel del peso cubano como centro del sistema financiero y en la racionalidad de los precios de los productos y servicios, priorizando los que resultan más sensibles a la población.
2.Estabilizar el sistema electro energético nacional.
3. Atender priorizadamente a personas, hogares, y comunidades en situación de vulnerabilidad.
4. Transformar el Sistema Empresarial Estatal, sujeto principal del modelo económico.
5. Descentralizar las competencias en función de una mayor autonomía en los municipios, para impulsar el desarrollo territorial.
Relacionado con los objetivos proyectados, el sector empresarial de la Isla de la Juventud hasta el cierre de diciembre del 2022, logró ventas netas por 1585,5 millones pesos de un plan previsto ascendente a 1719,3 millones, para un cumplimiento del 92.2 %. Los ingresos totales alcanzados al cierre del año superan los 1712,3 millones de pesos, de un plan previsto de 1774,3 millones para el 96,5% los gastos totales 1486,9 millones de pesos representando una ejecución del 95,8%, lo que permitió obtener una utilidad a nivel de territorio superior a los 225,4 millones de 222,6 millones previstos, significando un cumplimiento del 101,3%. La circulación mercantil se cumple al 92.7%, de un plan de 501,1 millones.
Iniciaron operando con pérdidas 7 empresas, de ellas se logró recuperar la Empresa de Industrias Locales; la Empresa de Transporte logró reducir las pérdidas, al igual que la Empresa de Materiales de la Construcción, el resto mantienen los niveles de deterioro (Agropecuaria del MININT, GELMA, Farmacia y Óptica, Empresa de la Música y los Espectáculos) y se incorporó la Empresa de Industria Alimentaria. Así mismo se identifican un grupo de empresas que sobre cumplen el plan de utilidades en más del 1% como son: Empresa de Servicios Portuarios (149,4%), Empresa Pesquera Industrial (5,8%), Empresa GEOMINERA (39,0%), Empresa Constructora Integral (83,3%), Servicios Básicos de la Salud (389,5%), Empresa Mayorista de Productos Alimenticios, Industriales y otros (315,3%), Empresa de Servicios Legales (33,3%), Arquitectos de la Comunidad (16,4%); las cuales en algunos casos no cumplen sus planes, todo lo que puede representar reservas en los planes o excesos en los precios.
Por su parte el sector presupuestado obtiene un resultado negativo al presentar un déficit en operaciones corrientes de 532,3 millones, mostrando una evolución negativa al ser mayor en comparación con lo planificado en 55,7 millones, determinado por el incumplimiento de los ingresos cedidos en 59,9 millones. Al incorporar a este análisis los resultados de las cuentas de capital, el territorio mantiene resultado financiero negativo de 522,3 millones, para un 115% en comparación con lo planificado.
Estos resultados se lograron con la participación de 20026 trabajadores, 2624 menos que el año precedente, con un salario medio de 3957.74 pesos, lo que significa 272,80 pesos más de ingresos per capitas por trabajador respecto al año 2021, quienes determinaron en el comportamiento de los indicadores físicos controlados por la EDM, de los cuales se detalla el accionar.
PROGRAMA DEL ARROZ
En la campaña de frío, se sembraron 188.2 ha, de 200 ha planificadas para un 94.1% de cumplimiento, lo que permitió una producción de 160.4 t, de 380 t planificadas para un 42.2% de cumplimiento, con rendimiento de 0.85 t/ha, 1,05 t/ha menos que lo dispuesto en el plan. Con destino de la producción del arroz consumo, se alcanzaron 79.9 t de 144.76 t planificadas para un 55.2% de cumplimiento. En primavera, la siembra del arroz alcanzó las 227.8 ha, de 558.8 ha planificadas para un 40.8% de cumplimiento.
En este programa se consolidó el incremento de 65 animales en el Módulo Pecuario del polo de Sabana Grande, llegando a un total de 94 animales.
Se logró la siembra de 13.42 ha por nueva tecnología de trasplante de posturas, fue aprobada la modificación de la industria del arroz con un crédito de 17.2 millones de pesos. Se ejecutó el mantenimiento y limpieza de 3 km de canales con medios propios. Se reiniciaron los trabajos del Tranque de la 52 con movimiento de más 3500 metros cúbicos compacto, dejando la obra al 87.5% de terminación.
PROGRAMA CULTIVOS VARIOS
Se sembraron 2062.9 ha de vianda de 1788 ha planificadas para un 115.4% de cumplimiento, lo que permitió una producción de 5202 t, de 7178,0 t planificadas, para 72.5% de cumplimiento con un rendimiento de 2.5 t/ha, o sea 1.5 t/ha menos que lo planificado. Se logró la siembra de 30 ha de papas, con el incremento en 9 productores de siembra de papa ecológicas. Se puso en marcha dos máquinas de riego.
Se sembraron 1892.8 ha de hortalizas, de 1337 ha planificada para un 141.6% de cumplimiento, lo que permitió una producción de 8016.4 t, de 10 894 t planificadas para un 73.6%, para un rendimiento de 4.2 t/ha, prácticamente el 50% del rendimiento previsto.
En los granos se sembraron en 1417.8 ha, de 2679 ha planificada para un 52.9% de cumplimiento, lo que permitió una producción de 1061.3 t, de 4295 t planificadas para un 24.7%, con un rendimiento de 0.75 t/ha, 0.85 t/ha menos que lo programado.
PROGRAMA CÍTRICOS Y FRUTALES
En los frutales se sembraron 202.1 ha, de 240 ha planificadas para un 84.2% de cumplimiento, lo que permitió una producción de 3780 t, de 7566 t planificadas para un 50%, para un rendimiento de 18.7 t/ha, 12.8 t/ha menos que lo previsto en el plan.
En los cítricos se sembraron 7.1 ha, de 255 ha planificadas para un 2.8% de cumplimiento, no logrando la producción planificada, este es un cultivo que requerirá de mayor tiempo para el debido avance, a partir de la persistencia de la enfermedad que lo ataca.
PROGRAMA DE AGRICULTURA URBANA Y SUBURBANA
Se cumple el plan de hortalizas a un 100% con un rendimiento promedio de 11.4 Kg/m2 /año. En el caso de las plantas medicinales se cumplen las entregas de masa vegetal al 76.8% encontrándose afectados nueve surtidos por no tener abasto de agua en la finca (hierba buena, orégano francés, plátano corteza y majagua), , sistema de bombeo que lleva roto más de 6 meses. La caléndula, manzanilla, menta japonesa y té de riñón, son surtidos con los que no se cuenta en el municipio y no hay disponibilidad de abastecimiento fuera del territorio. Existen 8321 patios identificados de ellos sembrados 5666, por sembrar 2655 lo que representa un 68.1% de patios sembrados. Se ha logrado la producción de semillas en el año en niveles adecuados, entre ellas: lechuga, acelga, rabanito, habichuela, pepino, quimbombó, tomate, pimiento español calabaza y maíz. Hay un total de 39 puntos de ventas y una CTA perteneciente a la UEB de la Granja Urbana
El programa logró llegar a las 84.2 ha de producción de hortalizas y condimentos frescos que representan 10 m2 por habitantes, estas áreas están distribuidas en 34 Organopónicos (8.82 ha), Semiprotegidos (4.69 ha), 20 Huertos Intensivos (56.46 ha), 16 parcelas tecnificadas (13.57 ha) y 10 casas de cultivos rústicos (0.73 ha).
Se realizó el montaje de las 10 casas de cultivos rústicos asignadas al municipio. Se logró recuperar los organopónicos gigantes (La Celia) logrado obtener y comercializar variadas producciones durante todo el semestre. Se incrementa el movimiento de patios y parcelas en un 68,1% identificado en cada Consejo Popular por los Representantes.
Proyecciones 2023
- Mantener en permanente explotación las 84.2 ha que conforman el movimiento de la AUSUF, alcanzando los rendimientos mínimos establecidos en cada modalidad de 12Kg/m2/año en Organopónicos, 10kg/m2/año en huertos intensivos, 15kg/m2/año en Semiprotegidos y 6kg/m2/año en parcelas tecnificadas.
- Incrementar en hectáreas y metros cuadrados en la producción de hortalizas y condimentos frescos por habitantes.
- Habilitar los cobertores de los semiprotegidos que hoy se encuentran en muy mal estado y deteriorados por el tiempo de explotación.
- Culminar la creación y poner en explotación la nueva finca de plantas medicinales de 6.0 ha, para de esa manera lograr el incremento de las producciones de plantas medicinales y condimentos secos.
- Incrementar la siembra y producción de diferentes variedades de flores en el municipio
PROGRAMA FORESTAL: La madera aserrada tiene un plan de 1000 m3 y un real de 733.9 m3 para un 80.8% de cumplimiento.
Se crea la Empresa Agroforestal Isla de la Juventud. Se planificó la construcción de 18 viviendas de tipología 4 en fincas forestales, de las cuales una está terminada, 5 en proceso de terminación en el primer trimestre del 2023 y el resto continuidad.
Proyecciones en el 2023.
- Crecer en 760 metros cúbicos de madera aserrada.
- Lograr la venta de 200 metro cúbicos de madera aserrada en MLC.
- Lograr la producción de 2000 paletas portuarias.
- Producir 100 t de carbón para la exportación.
- Siembra de 13.4 ha de coco.
PROGRAMA CAFÉ Y CACAO: Se incrementan las áreas de producción de café hasta 268.4 ha de modo que permitan estabilizar su producción en 162 t de café consumo para satisfacer los destinos actuales del territorio, es uno de los propósitos.
Se plantaron 37 ha de Café Robusta variedad vietnamita. De las 20 toneladas de café Oro planificadas para este año se entregaron 24 t.
PROGRAMA TABACO: Este programa se proyecta la remodelación de las instalaciones de la UEB tabaco, la construcción de 6 cámaras para cura controlada, ampliación de la fábrica de tabaco, establecer la carpintería para la elaboración de cajas para tabaco de exportación y construirá un despalillo con su cámara de fermentación para el procesamiento del tabaco.
PROGRAMA APÍCOLA: La producción de miel estuvo en un 56.3% de cumplimiento, alcanzando 71.9 t de un plan concebido de 110 t. Se trabaja en alcanzar la producción de 240 toneladas de miel de abeja, elevar la producción de reinas de 1900 a 3300 reinas, así como el parque de colmenas de 1800 a 3300, constituyen metas alcanzar.
PROGRAMA GANADERÍA VACUNA: A partir del cálculo adecuado del control de la masa ganadera, se prevé producir 1 millón 885 mil 700 litros de leche y estabilizar la producción de carne en el entorno de las 674.1 t desde el 2023.
Se cumplió la producción de leche sobre 1 millón 914 mil 735 lts de 3 millones 257 mil 800 lts planificados, para el 58.8% de cumplimiento, lo cual estuvo asociado al inadecuado cálculo de la masa ganadera.
Los nacimientos vacunos se incumplen en 347 nacimientos, de 3 727 cbz concebidos en el plan, solo se produjo 3 380 lo que representa un 90.6% de cumplimiento. En el caso de los búfalos se incumplen en 109 nacimientos, de 142 cbz concebidos en el plan, solo se produjo 33 lo que representa un 76.2 % de cumplimiento, por lo que habrá que revisar el cumplimiento de los procedimientos de manejo de la masa.
Se cumple con la entrega de la carne a la industria con 647.8 t de vacuno según plan se entregaron 662.641 t lo que equivale a un 102.3% de cumplimiento. De búfalo se entregó 15.082 t de las planificadas.
Se logró el cumplimento de la entrega de leche a la industria y la carne, según lo contratado con los productores. Se alcanzó el 52% de la natalidad incrementándose en 355 nacimientos más que en igual periodo del año anterior. Se logró gestar con toros de líneas de leche 180 novillas del centro de novilla creado en el área de la Reforma. Se recuperan 5 vaquerías, en las que se mantiene el trabajo en las áreas de pastoreo y completamiento de la masa animal, lo que permitirá una recuperación en la producción de leche del territorio.
Se entregó la Vaquería Niña Bonita al productor Javier Rives Bouza por el decreto Ley 358, se trabaja en la recuperación de sus áreas y el acuartonamiento de los potreros. Se trabaja en la creación de un programa de atención a los productores de avanzada, a los cuales se les ha suministrado un nivel de recursos para recuperar sus infraestructuras productivas.
Proyecciones 2023
- Recuperar la siembra de forraje voluminoso (caña, King Grass) y plantas proteicas a las 5 vaquerías recuperadas, que cubran el balance alimentario forrajero.
- Lograr el acuartonamiento de las 5 vaquerías recuperadas.
- Lograr la culminación de las áreas de pastoreo en la unidad Revolución para poder cumplir con el flujo zootécnico de los animales.
- Lograr la siembra de 231 ha de pastos y forrajes.
- Incrementar la inseminación artificial para lograr la mejora genética de la masa.
- Lograr la contratación de 100% de los productores de carne y leche.
- Alcanzar una natalidad del 70 %.
- Consolidar los 7 colectivos laborarles.
PROGRAMA PORCINO: No se cumplió con lo planificado en este año 2022, se pretende producir 3520 t de carne de cerdo en pie para el año 2025, lograr montar en el ciclo de reproducción para el 2026 un total de 4328 reproductoras, cambiar la composición de la masa genética con el desarrollo de cruces para el desarrollo de cerdos de capa oscura, resistentes y más fáciles de alimentar y aportar 2.1kg mensual per cápita por habitante con 2117 t anuales, constituyen las metas fundamentales.
Las plantas de pienso líquido y seco están formando parte de un proyecto de desarrollo local, por lo que se tiene concebido iniciar con la de pienso seco según propuesta de la universidad en el presente año.
El Multiplicador Capa Oscura se ejecutó con buenos resultados, hoy cuenta con 100 reproductoras y se trabaja en su completamiento para llegar a las 120, así como en el completamiento de sementales. Se decidió incrementar a dos unidades más de este mismo tipo, todo lo cual se está proponiendo, en dependencia de las Cochinatas que entren al territorio. Se lograron 1264 crías que tributan al programa de desarrollo, y con ello los 18 módulos pecuarios, y la creación de 7 cotos porcinos.
Se crearon las condiciones y se inició la formación de lechonas y cochinatas en el Multiplicador Capa Oscura, para el remplazo y abastecimiento de las unidades de cría que se pretenden crear. Se firmaron 7 Convenios con productores porcinos. Se cumplió la estrategia de carne de fin de año con la entrega de 86 t de 68 t que estaban prevista. Se incorporaron 120 cochinatas genéticas para la reproducción.
Para el año 2023 se proyecta lo siguiente:
- Completar 400 reproductoras en las unidades de crías del territorio.
- Trabajar en el completamiento de 320 reproductoras Capa Oscura que tributen al programa territorial.
- Gestionar la creación de 2 unidades de crías, similar a la ya existente, con 100 reproductoras cada una.
- Trabajar en la creación de 10 nuevos Cotos Porcinos, que tributen al autoabastecimiento por Consejos Populares.
- Materializar proyecto en el segundo semestre del año, con el completamiento de 1000 reproductoras en el programa porcino de manera general, que incluye los productores.
- Concluir la puesta en marcha de la máquina de riego, para la siembra de 25 ha de Alimento Animal.
- Producir 2234 Precebas, entregando 1406 a productores en la modalidad de convenio y 828 enviadas a cebaderos.
PROGRAMA AVÍCOLA :La Producción de Huevos total de un plan de 20580,4 MU se produjo un total 15301,7 MU para el 74.3% de cumplimiento lo que significa 5279,2 MU menos. Se trabaja con 8.9 miles de cabezas de ponedoras por debajo del plan, un huevo por ave acumulado por debajo 222.2 x ave real con diferencia al plan de 16.1 miles huevos.
Ha influido de forma general las siguientes causas:
- Situación con la calidad del pienso, se está consumiendo pienso con deficiencias de amino ácidos esenciales, grasa, proteína y un real de Soya de 12 %.
- Atraso en el movimiento de rebaño por falta de insecticida para efectuar la habilitación sanitaria y falta de recursos para el arreglo de las naves y medios de crianza.
- Se trabaja con 8.9 miles de aves por debajo del plan y 2 lotes viejos.
- Dificultad con la recogida de huevos por deficiencias de la entrada de Fillers, dándole rotación de 3 veces a los Fillers.
- Afectación a la producción por estar afectado de 2 eventos meteorológicos.
En la granja ponedora Andrés Cueva comenzó a trabajar en la nave 21 con más de 14000 gallinas logrando una producción de + 2.1 millón de huevos. Se logró la reproducción y comercialización de Faisán y Guineo, obteniendo una venta de 7300 animales, la producción de 11.300 huevos y 2.8 t de carne. Se comercializaron 11.9 t de carne de pavos. Se completó el pie de cría de los camperos y los Semirústicos para trabajar en este año 2023 en el autoabastecimiento territorial en fincas de productores. Se trabaja en la unidad de ceba pesada de la cual ya está terminada la primera nave desde el punto de vista constructivo, pendientes los medios de cría para su explotación. Se lograron comercializar 150 mil huevos de codorniz en curtido.
Proyecciones 2023
- Trabajar con 65.6 miles de aves promedio en año
- Alcanzar una producción total de 17.8 millones de huevo
- Producir 204 t de carne de ave.
- Lograr el nacimiento de 8 mil pavos.
- Lograr poner en explotación la primera nave de ceba pesada.
- Crear 5 fincas de gallinas semirústicas para el autoabastecimiento territorial, con productores individuales en las zonas más alejadas.
- Iniciar la cría de 30mil codornices en los Picolinos.
- Trabajar con 400 faisanes promedio y 1200 guineo para continuar con el desarrollo de esta especie.
- Lograr mayores índices de calidad y oferta en la producción de huevos en curtidos
PROGRAMA DE GANADO MENOR: Se garantizará un per cápita de 1,2kg mensuales de carne por habitante, con la producción de 2661 t de carne en pie, en el 2030. Se cumple la producción de leche de cabra en 2814 lts de leche de un plan concebido de 6380 lts, lo que representa el 55.9% de cumplimiento.
Solo se produjeron 83 nacimientos de cabras lo que es inferior al previsto. Se concibieron acciones para el 2022, con el objetivo de poder garantizar el desarrollo de este programa dentro de las cuales cuentan:
- Adquirir y/o recuperar los medios de transporte necesarios para el programa, lo cual se encuentra en fase de concreción, pero hasta el momento se garantiza la transportación con los carros de la empresa.
- Ejecutar una minindustria para la producción de queso, se realizó en la reforma, con todo el equipamiento para ello.
- Construir un multiplicador Cunícola en la UEB La 27: Diciembre/2022, se construyó un multiplicador cunícola, en la casa visita 5, ubicada en Patria.
- Se trabaja en la creación de un centro multiplicador ovino el cual cuenta con 125 Cbz, de las cuales 24 machos y 101 hembras.
- Se han logrado producir 2.3 t de carne ovina.
- Se han vendido al mercado 0.8 t de queso de cabra.
Proyecciones 2023
- Lograr completar 200 reproductoras ovinas en el año.
- Cumplir con los indicadores previstos.
- Lograr 240 partos en el año con un promedio de 336 crías.
- Alcanzar una producción de 2.220 t de carne.
- Gestionar la compra de 200 hembras caprinas en desarrollo para la obtención de 250 reproductoras.
- 300 partos en el año con un promedio de 450 crías.
- Alcanzar una producción de 2.425 t de carne.
- Lograr una producción de leche de 14 mil Lts para la obtención de 1.16 t de queso.
PROGRAMA INDUSTRIA LÁCTEA: Se produce 569.3 t de yogurt de soya, de un plan de 1450 t, lo que equivale a un 39.3% de cumplimiento. Se produce 72.9 t de yogurt natural, de un plan de 483 t, lo que equivale a un 15.1% de cumplimiento. Se produce 84.1 t de helado, de un plan de 247 t, lo que equivale a un 34% de cumplimiento. Se produce 34.2 t de queso, de un plan de 138 t, lo que equivale a un 24.8% de cumplimiento.
Se incumple el yogurt natural, queso y helado por falta de leche, solo se produce yogurt para garantizar las dietas médicas. La producción de yogur de soya se evalúa de manera conjunta y se incumple por falta de cotiledón.
Se están elaborando otras producciones alternativas que no están previstas en el plan como el dulce de leche, natilla, sirope y margarina. Se recuperar y modernizar las capacidades productivas existentes en la industria láctea e incrementar con la producción nacional los consumos per cápita en correspondencia con los crecimientos proyectados por la agricultura, en el empleo de extensores.
PROGRAMA INDUSTRIA CÁRNICA: Se produce 161.2 t de carne de res deshuesada, de un plan de 255 t, lo que equivale a un 75% de cumplimiento. Se produce 55.4 t de carne de cerdo en banda, de un plan de 1081.5 t, lo que equivale a un 5.12% de cumplimiento. Se produce 580.6 t de carne en conserva, de un plan de 1339 t, lo que equivale a un 43.4% de cumplimiento.
Se incumplen las carnes en conservas y croquetas según el plan técnico económico pues se trabaja en un plan operativo de acuerdo a la disponibilidad de materias primas agrícolas y no agrícolas suministradas estas última según el país puede adquirir fundamentalmente el MDM, se trabaja en recuperar y modernizar las capacidades productivas existentes en la industria cárnica e incrementar progresivamente los consumos per cápita de productos cárnicos por habitantes, en correspondencia con las entregas de la agricultura.
PROGRAMA INDUSTRIA PESQUERA: Se prevé desarrollar el sector acuícola en el territorio, mantener una captura sostenida en la plataforma insular, así como recuperar y modernizar las capacidades productivas existentes en la industria pesquera e incrementar progresivamente los consumos per cápita de productos pesqueros por habitante, en correspondencia con las capturas acuícolas y de la plataforma.
La captura bruta total de plan de 2435 t se realizó 2560.6 t para un 105.16 % de cumplimiento. La captura acuícola total de plan de 1171 t se realizó 716.7 t para un 61.2 % de cumplimiento. La captura de langosta total de plan de 750 t se realizaron 1142 t para un 152.3% de cumplimiento.
PROGRAMA HÁBITAT HUMANO: El plan de terminación de viviendas cerró el año 2022 a un 72.2% de su ejecución, ya que de 97 viviendas que debían concluir al cierre del año se terminaron 70 viviendas, beneficiando así a afectados de eventos climatológicos registrados en el libro único de la vivienda, a madres del Programa de Política Demográfica, a casos sociales y a familias adjudicadas a través de los programas de los OACES.
Con respecto al plan de inicio y desarrollo, de 120 viviendas, se iniciaron 85 para un 70.8% de ejecución del plan anual y en casi la totalidad de los casos las familias pasaron en el presente año a formar parte del programa de terminación.
El incumplimiento de terminación de viviendas, se debió fundamentalmente a la poca organización y distribución de la fuerza de trabajo de las Empresas Constructoras Estatales del Municipio, lo que conllevó al lento avance físico de las diferentes obras, razones por las que en el último período desde la DMV se contrataron MIPYMES bajo el objetivo de suplantar la fuerza de trabajo estatal en urbanismos en desarrollo habitacional por fuerza de pequeñas y medianas empresas en desarrollo, asumiendo así la construcción de 23 nuevas obras contempladas en el plan del 2022 del Municipio.
En la industria el mercado mayorista, el reciclaje de materias primas, el desarrollo de la producción local, producción de gases industriales y el recape de neumáticos, constituyen una prioridad.
PROGRAMA TRANSPORTE: De un plan concebido para la transportación de ómnibus público de 2758.1 miles de pasajeros, se cumplió en 2561.3, para un 92.86% de cumplimiento. La transportación de ómnibus escolares de 1579.2 miles de pasajeros, se cumplió en 883.2 para un 55.93% de cumplimiento. VIAMAR de 232.1 miles de pasajeros, se cumplió en 219.2 miles de pasajeros, para un 94.44% de cumplimiento. La transportación aérea de 65.7 miles de pasajeros, se transportaron 25.6 miles de pasajeros, para un 38.96% de cumplimiento.
Las cargas de contenedores operarios de 12.7 miles de contenedores, se cumplió en 10.7 miles de contenedores, para un 84.25% de cumplimiento. Las cargas generales de cabotaje de 187.7 miles de toneladas, se sobre cumplió en 201.3 miles de toneladas, para un 107.24% de cumplimiento. Las cargas de transportación marítima de 100 miles de toneladas, se sobre cumplió en 107.1 miles de toneladas, para un 107.1% de cumplimiento y las cargas de transportación terrestre de 209.4 miles de toneladas, se cumplió en 162.5 miles de toneladas, para un 77.60% de cumplimiento.
Las proyecciones para el 2023 se concentran en elevar el coeficiente de disponibilidad técnica, con la adquisición de neumáticos y baterías en lo fundamental, para el transporte de ómnibus, tanto escolar como público y el terrestre en general.
PROGRAMA ENERGÍA: El sistema electro energético del territorio se mantuvo estable, no obstante, para el presente año se trabajará la organización de la elaboración de Proyectos de Desarrollo Energéticos relacionados con el cambio vehicular, como consecuencia de los Programas de las Entidades (DL-345). Estudiar y proponer incentivos para el cambio vehicular en el Sector Privado.
Continúa la sustitución gradual de electrodomésticos en el sector residencial, ejecución del Proyecto de la estación de RADIOCUBA Progreso, comienza la producción de electricidad por los Biodigestores existentes en el Sector Campesino; identificación, elaboración de proyectos y proceso inversionista de otras capacidades existentes de Producción de Biogás para la generación de electricidad (Empresa Ganadera, Productora de Alimentos, Agroindustrial, Empresa de Comunales, Recursos Hidráulicos, PESCAISLA).
Se sustituye el 50 % de las capacidades de bombeo por bombas solares a partir del segundo semestre. Proceso inversionista para la puesta en marcha de la primera fase de la red de Estaciones puntos de recarga para autos y equipos ligeros eléctricos (CIMEX). Comienza el fomento de plantaciones para la ampliación de capacidades de producción de residuos forestales y de producción de Biodiesel (UJMO, CITMA, MINAG)
PROGRAMA REPOSTERÌA Y PANIFICACIÒN: Se incumple acumulado a un 71.6% como se había pronosticado debido a la inestabilidad de las materias primas siendo la de mayor afectación la harina de trigo. Cumpliendo dos surtidos de los planificados el refresco instantáneo y caramelo.
Las afectaciones en el cumplimiento acumulado están dada a coberturas reales de materias primas, las existentes no permitieron el restablecimiento de las producciones. Y dada a esta afectación mantenida en el trimestre no se logró un plan alternativo de recuperaciones. Incidiendo el ajuste del plan de harina de trigo que es la que más incide en los cumplimientos de los niveles de actividades.
PROGRAMA DE LA PESCA: Langosta se incumple el mes, pero se sobre cumple al cierre del año.
Pepino de mar, la embarcación tiene problemas de vía de agua en una nevera, los buzos le faltan por concluir el chequeo y no hay manguera
Bonito se incumple el Bonitero 5 estuvo en el taller por cambio de motor solo hiso una marea por estar operando con una sola embarcación y el Cayo Cantiles estuvo en varadero
Escama solo con una embarcación ferro 257 y la cooperativa Caleta sur continuamos con problemas de falta de hielo el cabo corriente está esperando varadero por vencimiento permiso para navegar, ferro 007 cuatrienal, ferro 277 problema en la torre
El cangrejo se nos dificulta el problema de los sacos no tenemos linterna y la situación climatológica
- En las capturas en la Ceba de Clarias de un plan de 1000.0 toneladas se capturan 224.337 toneladas para un 22.4%, cerrando el año con 775.663 toneladas por debajo del plan. Continuamos con la misma situación de meses mes anteriores, la ceba de claria sigue sin sembrar animales debido a que el área de la Preceba no cuenta en estos momentos con los animales para sembrar, esto es independiente a la falta de pienso que tiene la estación. Las Larvas de Clarias: De un plan de 90 millones de larvas producen 93 325 000 millones de larvas para un 103.69% de cumplimiento, con 3 325 000 millones de larvas por encima del plan.
- Alevinaje 1: De un plan de 9 millones de alevines producen 5 356 680 millones de alevines para un 59.5% de cumplimiento, con 3 643 320 millones de alevines por debajo del plan.
- El Alevinaje 2: De un plan de 3.250 millones de alevines produce 484 268 alevines para un 14.9% de cumplimiento, con 2 765 732 millones de alevines por debajo del plan.
- La Preceba: De un plan de 2.5 millones de animales produce 204 950 animales para un 8.2% de cumplimiento, con 2 295 050 millones de animales por debajo del plan.
- Larvas de Ciprinidos: De un plan de 10 millones de larvas producen 2.8 millones de larvas para un 28% de cumplimientos, con 7.2 millones de larvas por debajo del plan. El incumplimiento en esta área durante toda la campaña fue debido a que primeramente no se materializaban los desoves por problema de eclosión, en un momento de los estadios los huevos tomaban una coloración rojiza y se explotaban. Influyendo en esto la calidad del agua, la cual la dureza no está en los parámetros óptimos y la presencia de hierro daña la eclosión. Se tomaron barias medidas al respecto tales como: se aumentó la velocidad del agua de la incubadora para que tenga mayor fluidez, se trajo un especialista de provincia para asesoramiento y capacitación, se buscaron larvas de Pinar Del Rio para montar un banco de remplazo y así tener mejores reproductores. Se está trabajando en la realización de un filtro biológico para de esta manera mejorar la calidad del agua y obtener buenos resultados. Se cuenta con un personal técnico capacitado y preparado, así como un personal obrero con experiencia y deseo de trabajar para la campaña venidera.
- Alevinaje de Ciprínidos: De un plan de 4 millones de alevines se han sembrado 1.414333 alevines para un 35.36% de cumplimiento, con 2.585667 millones de alevines por debajo del plan. El incumplimiento de los alevines de Ciprínidos es producto a lo antes esputos, que afectan esta etapa del cultivo.
- Para el año 2022 se planificaron 1500 toneladas de pienso de ceba, se demandaron 660 toneladas y solo se recibieron en el año 118.860 toneladas del pienso de ceba, con 1 391.14 toneladas dejadas de recibir. Del pienso especializado del 10% recibimos en el año 11 toneladas, del pienso del 24% se demandaron 30 toneladas para el año y se recibieron 9.560 toneladas, del pienso del 42% se demandaron 5 toneladas y no recibimos en el año y del pienso del 60% se demandaron 38 toneladas y se recibieron 5.560 toneladas en el año.
- Cultivo Extensivo: De un plan acumulado de 150 toneladas se producen 136.729 toneladas para un 91.15% de cumplimiento, con 13.271 toneladas por debajo del plan. La brigada Revolución de un plan acumulado de 50 toneladas capturan 54.8 toneladas para un 109.6% de cumplimiento, con 4.8 toneladas por encima del plan. La brigada de La Fe de un plan de 50 toneladas capturan 44.718 toneladas para un 89.44% de cumplimiento, con 5.282 toneladas por debajo del plan. La brigada Viet Nam de un plan de 50 toneladas capturan 37.211 toneladas para un 74.4%, con 12.789 toneladas por debajo del plan, hay que aclarar que en el incumplimiento del plan de la Granja Viet Nam es debido a que iniciaron a pescar en el mes de Mayo ya que su brigada estaba inactiva.
PROGRAMA INDUSTRIA.
PRODUCTIVOS | MES Diciembre | Acumulado |
PLAN | REAL | %C | PLAN | REAL | %C |
TOTAL PLATAFORMA | 21.4 | 6.646 | 31.0 | 307.1 | 98.109 | 32.0 |
TOTAL ACUICULTURA | 46.142 | 7.151 | 15.5 | 322.6 | 155.84 | 48.3 |
Total Conformad y Embutidos | 12.7 | 71.643 | 563.6 | 141.3 | 240.6 | 170.2 |
Total Langosta | 93.07 | 59.07 | 63.5 | 654.7 | 640.4 | 97.8 |
TOTAL GENERAL | 173.31 | 85.450 | 49.3 | 1425.7 | 1134.9 | 79.6 |
El plan de producción de la UEB esta incumplido por afectaciones que sean presentados en las diferentes capturas, tanto en la plataforma como la acuicultura, además de la situación que hemos presentado con el hielo.
PROGRAMA BEBIDAS Y REFRESCOS
Indicadores Físicos 2022 |
Indicador | UM | Plan | Real | % |
Refresco Total | Mcjas | 676.2 | 611.3 | 90 |
Refresco Concentrado | MLtrs | 549.2 | 340.6 | 62 |
Refresco Coral | Bolsas | 28.2 | 24.2 | 83,5 |
Hielo | Tn | 360 | 487,6 | 135,4 |
Bebidas Alcohólicas Totales | Hl | 4877 | 1251 | 26 |
Ron Total | HL | 4752 | 623.7 | 13 |
Vinos Totales | HL | 3009.6 | 2121,1 | 70.5 |
Vinos Mesa | HL | 1529.6 | 789 | 52 |
Embotellado | Hl | 129.6 | 561 | 433 |
Granel | HL | 1440 | 258 | 18 |
Vino Seco | Hl | 1440 | 1280,9 | 89 |
Otras Bebidas Alcohólicas | Hl | 125 | 627,3 | 502 |
Indicadores Económicos 2022 |
Indicador | UM | Plan | Real | % |
Ventas Totales | MCUP | 17456,6 | 27435,6 | 157,2 |
Ventas Netas | MCUP | 17447,5 | 27195,2 | 155,9 |
Costo de Ventas | MCUP | 13371,67 | 12998,1 | 97,2 |
VAB | MCUP | 14497,6 | 16291,6 | 112,4 |
Utilidad | MCUP | 11818,5 | 12711,9 | 107,6 |
Gastos Totales por elementos | MCUP | 20580,7 | 15040,1 | 73,1 |
De ello: | MCUP | | | |
Materias Primas y Materiales | MCUP | 13544,3 | 9947,3 | 73,4 |
Energía y Combustibles | MCUP | 673,7 | 460,4 | 68,3 |
Salarios | MCUP | 3803,5 | 2511,2 | 66,0 |
Servicios Comprados | MCUP | 1648,3 | 1909,2 | 115,8 |
Productividad | $/Trab | 215.5 | 351.73 | 163 |
Gast Salario/peso de ventas | | 0.218 | 0.092 | 42 |
El incumplimiento hasta la fecha y en el acumulado, en el caso de los refrescos se debe al déficit de azúcar refino, por los problemas con los bajos resultados de la zafra azucarera lo cual incide también en el incumplimiento de los vinos pero en este caso se suma el déficit de alcohol.
PROGRMA DE TRANSPORTE: Los ingresos totales se comportaron de manera desfavorable al 101.0% de un plan de 15250.5 MP su real fue de 15401.6 MP. Influye en esto:
- El incumplimiento del plan de viaje en un 74% por afectación del coeficiente de disposición técnica (CDT) en un 33.7% en la unidad de Ómnibus Público, promediando de 19 a 24 ómnibus trabajando diariamente de 64 total, aunque si aumentan los ingresos por viajes a partir de las medidas adoptadas y sobre-utilización o sobreexplotación de la capacidad del ómnibus.
- En el mes de DICIEMBRE fuimos afectados aún más por el CDT, Se han sobreexplotado las capacidades de los carros, que a pesar de la afectación, los pasajeros transportados por viaje ha crecido de 32 a 37.
- Incumple el plan de ingresos la Unidad de Talleres por afectación de los carburos (Acetileno y oxígeno), materias primas y materiales, como la pintura, chapas, acero, y otros, Aunque en esta unidad influye en el aumento de los ingresos, las medidas para minorar las pérdidas a partir de los arrendamientos, parqueo, entre otras.
PROGRAMA MINERÌA
Se cumplieron todos los indicadores.
PROGRAMA RECURSOS HÍDRICOS: Las inversiones, al cierre del mes de diciembre, se comportaron de la forma siguiente: de un plan de 21.409,9 Mp se ejecutaron 12.834,5 para un cumplimiento de 59,9 % de lo planificado. Con estas acciones se lograría mejorar la calidad del servicio a 12893 habitantes y 291 quedarán con una nueva conexión a nuestras redes.
Los mantenimientos, al cierre del mes de diciembre se comportó de la forma siguiente: de un plan de 17.739,3 Mp se ha ejecutado 10.226,90 Mp para un cumplimiento 57,6 % de lo planificado. Con estas acciones se lograría mejorar la calidad del servicio a 1383 habitantes.
PROGRAMA TURISMO: Se recibieron en el territorio 17139 turistas físicos, 5599 correspondientes a Cayo Largo del Sur y 11540 en la Isla de la Juventud; 7491 más que el año anterior en el caso del destino Isla de la Juventud.
Las instalaciones, al cierre del año, atendieron 67031 turistas días, de ellos 29245 corresponden a Cayo Largo, para el 161% de cumplimiento y un crecimiento del 113% respecto al año anterior.
El principal mercado continúa siendo Canadá con el 72.2% de la cuota, le sigue Italia con el 10.8%; con una estancia media de 7 días en el polo turístico y 4 días en la Isla, inferior a 2 días en relación al año pasado. La densidad ocupacional se comportó a 2.2 clientes por habitación, con elevada incidencia en los clientes provenientes de organismos. La ocupación se comportó al 43.03%, lo que significa un 18% mayor al año anterior.
La marina Cayo Largo atendió 1223 yatistas, en 223 embarcaciones, 593 yatistas y 97 embarcaciones más que el año anterior
Se alcanzaron ingresos por valor de 387.3 millones, lo que representa un sobrecumplimiento del 39.3% con relación a lo planificado y un 261.5% con relación al año precedente, se acumularon gastos por 513.7 millones, lo que representa un sobregiro de 126% en la ejecución del plan y un incremento con relación al año anterior del 180.6%; lo que generó pérdidas por 126.4 millones, a partir de la poca afluencia de clientes y el fuerte proceso de recuperación que se realizara a las instalaciones de manera general.
Se han realizado un conjunto de acciones que se enuncian a continuación:
- Reparación capital del aeropuerto Internacional, incluyendo la pista.
- Cambio de imagen en las instalaciones hoteleras, mejoras y trabajos de inversión y mantenimiento.
- Construcción de la casa del campesino.
- Construcción de casas de cultivo tapado y la cochiquera.
- Reparación del vial del pueblo y la carretera principal.
- Reparación de la Marina Marlín Cayo Largo.
- Trabajos de mantenimientos e inversiones en la planta de tratamiento de agua.
- Trabajo de construcción del frigorífico, que se continuará en el presente.
Para el 2023, además de continuar con un fuerte proceso inversionista, se inicia la concreción del proyecto para certificar al polo turístico de Cayo Largo del Sur como Destino Turístico Inteligente.
PROGRAMA COMERCIO: Se prevé la reanimación de los servicios personales y técnicos del hogar, así como ampliar las capacidades, se incorporan y reordenan servicios básicos a las comunidades.
La circulación mercantil estuvo prevista en este año con un plan ascendente a 501,1 millones de pesos y se lograron 464,8 millones para un 92.8% de cumplimiento. Las ventas de mercancías tenían un plan 386.1 millones de pesos y se vendieron 344.9 para un 89.3 % de cumplimiento. La gastronomía y los servicios de 135.3 millones y 5.3 millones respectivamente se comercializaron 143.5 millones y 6.3 millones respectivamente, para un 106% y 118.9% de cumplimiento respectivamente.
Se logró cambiar la estructura de la Empresa, con la creación de todas las UEB por el decreto ley 28 y 34, lo que pone a la institución en mejores condiciones para elevar la eficiencia, el control y la calidad de los servicios.
PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
El Plan de informatización Territorial del MEIJ en el 2022 estuvo compuesto por 36 actividades de las cuales 20 se encuentran cumplidas, los 16 restantes continúan en proceso de desarrollo, para un 56% de cumplimiento. Se insertó una actividad extra plan la cual se cumplió satisfactoriamente.
Dentro de los principales logros se encuentran los siguientes:
- Despliegue de la Historia Clínica Digital en el Policlínico 2 y 3.
- Conclusión de la Informatización del Registro de Consumidores (Oficodas).
- Implementación de la Firma Digital en el CAM y la AMPP.
- Implementación del cobro electrónico del Agua (INRH).
- Incrementar el código QR por Transfermóvil en 91 Unidades de la Empresa Municipal de Comercio.
- Completamiento de tarjetas magnéticas para los trabajadores de las 3 entidades del Grupo Empresarial.
- Implementar el Pago electrónico QR por la Plataforma Transfermóvil en las 22 farmacias del territorio.
- Completamiento con Tarjetas Magnéticas (CUP y MLC) en 4 Bases Campesinas.
- Establecer mecanismos que permitan los cobros y pagos electrónicos entre empresas y entidades que prestan servicios Mayoristas en el MEIJ.
- Informatización de los procesos para la reservación de Alojamiento en la Empresa de Comercio.
- Instalar un gabinete integral que posibilite la instalación de servicios de telefonía fija, Internet Hogar y conectividad institucional (Micro 70).
- Concluir la obra civil del Minipunto de ETECSA en Consejo Popular Abel Santamaría.
- Cierre del anillo de la fibra óptica en el tramo comprendido Punta del Este-Cayo Piedra.
- Conectar por FO las Oficinas del Bosque y La Fe pertenecientes a la Dir. Municipal de Justicia.
- Instalación de 300 servicios nauta hogar.
- Instalación de 300 servicios de telefonía fija.
- Día de la Internet Segura.
- Competencia Municipal de Desarrollo de Videojuegos “Global GameEngine”.
- Día de las niñas en las TIC.
- Evento Puertas Abiertas de Desoft.
- La Plataforma del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se encuentra al 100% de los datos insertados (Proyecto incluido).
En Desarrollo:
- Proyecto de Informatización de la Óptica: Se mantiene detenido por falta de Switch para la conectividad de las PC.
- Informatización de los procesos de la Dirección de Inspección y Supervisión y los cuerpos impositores de multa del Poder Popular: Proyecto detenido por falta de presupuesto. Replanificado para septiembre del 2023.
- Informatizar el proceso de Atención a la Población en las 34 Entidades pertenecientes al CAM: Se estableció contacto con Xetid, se iniciaron los contratos con las entidades definidas por el Departamento de Atención a la Población (17). Se espera la visita de Xetid para la segunda quincena de enero del 2023.
- Proyecto para aumentar 4 Puntos terminales (POS) según necesidades de la Red de Comercio y Gastronomía: Detenido, las unidades se encuentran en proceso de cambio de cuentas bancarias por el proceso de Perfeccionamiento Empresarial. Replanificado insertar POS en 61 bodegas.
- Implementar el Código QR empleando Transfermóvil en los 7 Puntos de venta de Industrias Locales: Proyecto en proceso, se trabaja en la definición de los QR para los puntos de venta.
- Implementar el Código QR empleando Transfermóvil en los 2 Puntos de venta de la Empresa Geominera: Proyecto detenido por su organismo superior.
- Crear la Tienda Virtual para Implementar el Comercio Electrónico en la Empresa Geominera: Proyecto detenido por su organismo superior.
- Gestionar con el Gobierno el local para la representación territorial de la Oficina de Seguridad para las Redes Informáticas: Planificado la reparación de un local para el 2023.
- Desplegar un Sensor de Tráfico Anómalo en la red privada de datos del CAM y la AMPP: Detenido por un Switch para la implementación del software.
- Instalar conexión ADSL en los 9 consultorios que restan por conectividad de los 83 existentes en el territorio: El sector de la Salud tiene detenida las inversiones por falta de presupuesto.
- Instalación de la telefonía fija en las 9 bodegas pendientes de un total de 62 en el Territorio: Se trabaja en proceso de contratación entre la Empresa Municipal de Comercio y ETECSA. En estos momentos la Empresa no cuenta con presupuesto para la tarea.
- Instalar 40 servicios de conectividad a empresa: Esta tarea depende del presupuesto de las Empresas, en estos momentos la situación económica ha hecho retirar servicios en las entidades.
- Instalar 4 Radiobases 4G (LTE): Se construyó la estructura para el montaje de las Radiobases, pero no han llegado los recursos al Territorio.
- Taller Municipal sobre el desarrollo de las TIC en función de los Proyectos Locales y su vinculación con la Universidad: Replanificado 2023.
- Ferias Tecnológicas con la participación de la población: Replanificado 2023.
- Concurso de Desarrollo Local “Por la Transformación Digital”: Pospuesto por problemas organizativos. Replanificado 2023.
PROGRAMA ENFRENTAMIENTO AL CAMBIO CLIMÁTICO
Para evaluar el estado del cumplimiento de las tareas incluidas en la Estrategia de Desarrollo del Municipio Especial Isla de la Juventud para el periodo 2021-2030, se tuvieron en cuenta dos, las cuales se encuentran en proceso de ejecución tal como se describe a continuación.
Implementar el proceso de recuperación de las playas. Etapa 2022 – 2024.
Se incluyó en el plan de inversiones nacional la recuperación de playas de uso turístico de Cayo Largo. A partir de julio del 2022 se evaluó la recuperación rápida de los sectores que se determinan para garantizar venidera etapa turística, debido al incremento de los procesos erosivos, en septiembre se inició los estudios ingenieros con el fin de elaborar proyecto técnico ejecutivo para su recuperación, en octubre presentaron la tarea técnica con las acciones a ejecutar, se realizaron acciones por Obras Marítimas pero por la draga que tienen y la complejidad de la tarea no han sido efectivas, por lo que se sugiere un estudio profundo y urgente de nuevas variantes de solución del problema.
Se gestiona ampliar los estudios a otras nueve playas de la Isla. En estos momentos se encuentra en revisión para la aprobación de la tarea técnica presentada por la División Ingeniería Costera GAMMA.
Extraer la patana en la zona de la playa. Etapa 2021 – 2022.
Es aprobado por la Junta Multisectorial del (FNMA) el Proyecto “Investigaciones preliminares y ejecución del desguace de la patana hundida en playa Bibijagua, Isla de la Juventud”. El financiamiento total aprobado es de 8 millones 028 mil 099.12 CUP, La entidad responsable es la Agencia de Ingeniería Costera. GEOCUBA Estudios Marinos. Se realizaron las coordinaciones necesarias.
El territorio es uno de los 4 municipios del país seleccionados para ser parte del proyecto “Establecimiento de una plataforma virtual que facilite los procesos de toma de decisiones y favorezca la participación de actores y sectores claves en la construcción del desarrollo territorial resiliente y bajo en emisiones”, en el marco del Diálogo País entre Cuba y el Proyecto EUROCLIMA +, de la Unión Europea.
En el 2022 se han realizado 6 videoconferencias; este intercambio ha permitido la coordinación y levantamiento de información sobre los mecanismos de gestión territorial existentes en estrecha relación con la acción climática, a partir de identificar necesidades de capacitación, análisis de las metodologías existentes para la estimación de las emisiones y la priorización de medidas de adaptación y mitigación a nivel territorial, además. Se participó en el Taller Nacional de Lanzamiento de Asistencia Técnica, se han realizado dos (2) encuestas para el I Diagnóstico Municipal de la Gestión del Cambio Climático, se realizó el Aval del Gobierno Municipal al Proyecto para fortalecer las capacidades en la gestión de la dimensión climática en la estrategia y programas de desarrollo. Actualmente se trabaja en el II Diagnóstico “Necesidades de capacitación a nivel territorial” para lograr iniciativas y prioridades locales sujetas a financiamiento.
De igual manera, se ha ido perfeccionando el trabajo con Geocuba en la etapa, a partir de la aprobación de cinco (5) proyectos por el Fondo Nacional de Medio Ambiente (FNMA) de los cuales se les da seguimiento y evaluación a los resultados presentados de tres (3) de ellos. Se establece como institución el mecanismo para este proceso, considerando se deberá seguir potenciando el procedimiento de entrega de información, la presentación de los informes de resultados y la solicitud de aprobación de financiamiento.
En la etapa se han realizado solo cuatro (4) presentaciones de resultados e igual realización de reuniones de trabajo con la participación de los coordinadores nacionales de los proyectos, quedando como acuerdo la presentación de los resultados parciales al territorio en un taller de evaluación, el cual quedó pospuesto por logística, no obstante se aprobó la solicitud de financiamiento, como se describe a continuación:
- Título de Proyecto: “Infraestructura de datos espaciales de la Tarea Vida (IDEVIDA). Municipio Especial Isla de la Juventud”, fecha: 25/11/22, total financiado al proyecto: $ 4,296,480.00.
- Título de Proyecto: “Estudio Ambiental Integrador y Confección del Plan de Adaptación al Cambio Climático con enfoque ecosistémicos, en las zonas de interés Tarea Vida Archipiélago de los Canarreos. Municipio Especial Isla de la Juventud.”, fecha: 25/11/22, total financiado al proyecto: $ 1, 866, 628.75.
- Título de Proyecto: “Caracterización ecosistemas marino-costeros y los recursos naturales del Archipiélago de los Canarreos”, fecha: 13/12/22, total financiado al proyecto: $ 4, 440, 181.20.
PROGRAMA DE EDUCACIÓN:
En el Nivel medio superior, el plan de ingreso se cumplió al 93.58%, al ingresar 146 alumnos de 156 plazas planificadas en las diferentes especialidades de la formación pedagógica de nivel medio superior (30 para la formación de profesores de Educación Técnica Profesional, 15 a especialidades de Primera infancia, 15 Primaria, 9 Especial, 57 Secundaria básica, 30 Educación artística). Las especialidades más afectadas fueron, Educación Especial y Educación Musical de Primaria y de Secundaria Básica. En tanto el Nivel Superior, de un plan de 40 plazas para el nivel superior, se han otorgado 12 plazas, que representa el 30% de ingreso.
La retención escolar del Primer año de Formación Pedagógica, se comportó al 100%, de una matrícula de 146 estudiantes que ingresaron en el curso 2022-2023, se mantienen 146. La eficiencia en el ciclo del curso 2021-2022 fue de un 62.90%, al terminar el ciclo 69 alumnos de los 132 que iniciaron en el curso 18-19. En la Escuela Pedagógica Martha Machado Cuní, se alcanzó el 60.80% y en el IPES Fe del Valle Ramos el 70.00%.
Se cumple la estrategia de formación doctoral con 27 docentes incorporados; 19 están matriculados en el ISP Enrique José Varona y realizaron el mínimo de Problemas Sociales de la Ciencia, 19 se preparan para el mínimo de Inglés, de los cuales 17 realizaron el primer Taller de tesis el 13 de diciembre de 2022 y los 5 de la avanza continúan trabajando con los tutores.
Al cierre del mes de diciembre de un total de 1445 plazas aprobadas, se cubren 1185, incluyendo los 24 contratos por horas de la Educación de Jóvenes y Adulto y 29 contratos de especialistas de la producción y los servicios, lo que representa el 82.0%. Las 260 necesidades se cubren con 79 contratos por horas, 153 docentes con incremento de la relación docente niño y 39 profesores con incremento de la carga docente.
De las 1163 clases y actividades visitadas, 1006 obtuvieron categoría de MB y B, lográndose el 86.5%. El 85,28% aprueban las comprobaciones de conocimientos y habilidades, que representa 8689 estudiantes de todos los niveles educativos.
En el presente curso escolar, se perfecciona la estrategia de preparación para los exámenes de ingreso de los estudiantes del duodécimo grado haciendo énfasis en los elementos del conocimiento más afectados, reforzando el proceso de enseñanza y aprendizaje con los docentes de mayor experiencia en el grado y las asignaturas, sistematización de las comprobaciones de conocimientos y del sistema de control de los resultados desde los órganos técnicos y de dirección.
De una matrícula ajustada de 248 estudiantes que aprobaron el 12mo grado en el curso 2020-2021, 13 estudiantes no continuaron estudios en la Educación Superior, lo que representa el 93,9%. En esta etapa se desarrolla el proceso de otorgamiento para el ingreso a la Educación Superior del curso 2022-2023 que inicia en febrero de 2023.
De 2 023 estudiantes, participaron en tareas de impacto económico y social 1867 que representa el 92.28% en trabajo en organopónicos, atención cultural a diferentes cultivos, actividades de capacitación a productores independientes, actividades culturales y deportivas en barrios en situación de vulnerabilidad, higienización de áreas en las comunidades y el centro de estudios tras el paso del huracán Ian, así como el aporte de donativos para comunidades afectadas, reparación de útiles escolares y BME, elaboración de medios de enseñanza, entre otras.
Actualmente están conectadas 78 instituciones escolares de las 81 que conforman la red escolar, que representa el 96,2 %. Para el año 2023 se incluirán en la demanda las instituciones educativas restantes. Se aumentó a 4 MB el ancho de banda del IPA “Amistad Cuba-Corea, como centro priorizado por disponer con el laboratorio del proyecto PROFET que requiere elevar la calidad de la conectividad. Los 78 centros conectados cuentan con página web que representan el 100 %. Se mantiene el control y monitoreo al proceso de actualización.
Se incrementa al 74,28%, la generación de contenidos digitales, que representa 52 instituciones generando contenidos en las cuentas de Facebook de las 70 creadas, debido a la afectación de la tecnología por déficit de partes y piezas. De un total de 89 perfiles institucionales en Facebook y Twitter se encuentran publicando 63, que representa el 70.78 %.
Se logró la certificación del 100 % de centros de la producción docentes convenidos con los organismos. Se desarrollaron 7 Ferias Docentes Productivas en todas las especialidades de los Servicios, de Construcción Civil, Geodesia y Cartografía, de la familia Agropecuaria, desarrollando intercambios con organismos y empresas que ha permitido el mejoramiento de las condiciones materiales y metodológicas, así como el desarrollo de las habilidades profesionales.
Al cierre del año 2022, se alcanzó el 94,1% de aprovechamiento de las capacidades instaladas, que representa 16 de las 17 áreas con que cuentan los centros politécnicos, de las cuales 6 áreas se encuentran ubicadas en el IP Bruno Hernández Blanco, (taller de metales, carpintería, corte y costura, electricidad, albañilería y el huerto intensivo) y 11 en el IPA Amistad Cuba- Corea (área de organopónico, frutales, forestal, cultivos varios, plantas medicinales, plantas proteicas, además las naves: ovino-caprino, cunícola, porcina y avícola.
El sector cuenta con 26.881 ha de tierras de las cuales 24.381 ha están incorporadas al plan de producción de alimentos, que representa un 90,69% de aprovechamiento de las tierras cultivables. De los 81 centros, 10 tienen tierras asignadas con un total de 20.22 ha; de ellas 19.52 son cultivables y 71 instituciones con pequeños espacios, de los cuales 28 cuentan con huertos, 2 con parcelas, 40 con huertos y 1 con organopónico.
El plan de inversiones se cumplió al 100%, de un plan de 3 millones 961 mil 376 pesos con 25/100, se ejecutaron en el componente Construcción y Montaje, 1 millón 927 mil 919 pesos con 60/100. En el componente Compra de activos fijos tangibles 1 millón 708 mil 456 pesos con 65/100 y en el componente Plan de preparación, 294 mil 140 pesos con 37/100. En el componente Construcción y Montaje, se ejecutó el financiamiento planificado al 100%, garantizando la compra del 90,0% de los materiales que se necesitan para la terminación de la obra, faltando materiales eléctricos y las conexiones hidrosanitarias. En cuanto al avance físico de la obra (Escuela Primaria de la Comunidad 46), se encuentra a un 80,0 %, actualmente se trabaja en las acciones de terminación del segundo nivel.
De los 14 centros en el plan de mantenimiento constructivo del año 2022, concluidos 7, se continúa trabajando en 2 instituciones y en 5 no se iniciaron las acciones constructivas, se prevé dar continuidad en el año 2023. Además, se ejecutó la impermeabilización de 7 centros afectados por eventos meteorológicos, que se concibió dentro del plan como imprevistos. De los 10 centros con categoría de Regular por su situación constructiva, se logró el cambio de categoría a las escuelas primarias Forjadores del Futuro, en la comunidad Mella y Máximo Cainet, en la comunidad en transformación Cocodrilo, para un 20 % de disminución de centros evaluados de regular.
Se incrementaron las 75 capacidades planificadas para el año 2022 con la inauguración del Círculo Infantil “Semillitas del Futuro”, ubicado en el poblado de Mella Pino Alto y el salón de la Primera Infancia en la escuela primaria Tania la Guerrillera, en la circunscripción Ciro Redondo.
Para el año 2023 se proyecta:
- Fortalecer la estrategia de formación doctoral de conjunto con la universidad, para lograr que 11 doctorandos avancen en los talleres de tesis.
- Desarrollar un programa de atención integral a los docentes para lograr el 90% de cobertura, sin alternativas.
- Incorporación de 20 estudiantes de preuniversitario al Colegio Pedagógico con prioridad en las áreas de las ciencias, en coordinación con la universidad.
- Fortalecer la estrategia de atención a los estudiantes para el ingreso a la Educación Superior de conjunto con la universidad.
- Implementar la estrategia docente-productiva en el 100 % de los Politécnicos.
- Crear las condiciones para la formación de las especialidades en correspondencia con las demandas de fuerza técnica calificada.
- Concluir la inversión de la escuela primaria en la Comunidad 46 con un incremento de 62 capacidades.
- Mejoramiento constructivo para el cambio a la categoría de bien, de los centros:
- IPA Amistada Cuba-Corea.
- Círculo Infantil Meñique.
- Aprovechar todas las tierras disponibles en los centros (fundamentalmente en condimentos, hortalizas, frutas y viandas).
- Fortalecer la estrategia de atención integral al IPVCE América Lavadí Arce.
- Garantizar la entrega de bombas sumergibles para los centros de mayor prioridad: IPA e IPVCE.
- Incrementar al 97.5% los centros conectados a internet, en coordinación con ETECSA Y COPEXTEL (MICOM).
- Lograr el incremento de 50 capacidades para círculos infantiles en Nueva Gerona.
- Atención a los centros educacionales ubicados en barrios en situación de vulnerabilidad:
- Círculo infantil Pinos Nuevos (Comunidad 5).
- Escuela primaria Evangelina Cossío (Comunidad 41).
- Escuela primaria 19 de Septiembre (Comunidad 49).
- Escuela primaria Orlando Gutiérrez (Comunidad 31).
- ESBU 15 de Mayo (Comunidad El Tejar).
- Centro Mixto José Maceo Grajales (Comunidad Peralejo).
- Instalación de calentadores solares para círculos infantiles y el HNSAF, en coordinación con el MINDUS.
PROGRAMA DE SALUD PÚBLICA: Relacionado con el plan de reparaciones y mantenimientos, en el Policlínico # 1 se terminó al 100% con la pintura de la sala de rehabilitación, así mismo el Policlínico # 2 Terminó a un 35% el Hogar Materno y se espera la madera para su cubierta. Orto isla, inejecutó por falta de materiales (madera) y se avanzó en un grupo de objetos de obras no planificados:
- Se reparó el Consultorio de Cocodrilo.
- Consultorio de El Tronco.
- Pintura del Policlínico # 3 y Sala de Rehabilitación.
- Reparación de la hidráulica y la base de los tanques elevados de la Clínica Estomatológica de Gerona.
- Reparación capital de la Clínica Estomatológica de Chacón.
- Pintura parcial del Policlínico # 2.
- Reparación del Médico de la Familia de la Comunidad BrionisMontoto.
- Montaje de la Sala Ortodoxia del Policlínico # 1.
- Terminación de la Cocina Central.
- Mantenimiento y pintura a la Sala Polivalente y Consultorios del Poblado La Reforma.
- Pintura parcial del Hogar de ancianos Francisca Navia.
- Conclusión del Laboratorio de Electro medicina.
En cuanto a las inversiones, se avanzó en Aguas Termales “Santa Rita”: Concluyó a un 50% de ejecución, debido a la falta de materiales como elemento principal, y Andrés Cuevas: Concluyó a un 97% según la planificación para ese período.
Para el próximo año se planificó por Plan de Preparación y se presentó a la DMEP lo siguiente:
- Estudio de Ingeniería de Proyecto para instalación de Paneles Fotovoltaicos. (7 centros mayores consumidores de electricidad) Total: 930,0(MLCUP).
- Licencia Energética y Regulaciones Urbanas. Total: 664,0(MLCUP).
- Proyecto de Zoonosi 48,00(MCUP).
PROGRAMA DE CULTURA
Se cumplió al 100.0% lo planificado en Construcción y Montaje, ejecutándose 15 millones 370 mil 790 pesos del presupuesto asignado, la Librería Frank País mantiene su continuidad para el 2023.
Se ejecutaron 76 mil pesos en Instrumentos Musicales para la Enseñanza Artística y en la compra de tres módulos informáticos. Quedando como continuidad para el 2023, los equipos de sonido con un total de 8, equipos informáticos 15, Impresoras 10, Fotocopiadoras 12, Frízer 3 y Equipos de Clima.
Se iniciaron fuera de plan que continúan en el presente, sin la debida preparación e inserción en el plan de la de economía, una circular del Presidio Modelo, donde se ejecutaron 3 millones 447 mil 930 pesos y el Museo Presidio Modelo, con 1 millón 897 mil 740 pesos. No se montó en el plan 2023 el mantenimiento constructivo, del Museo Jesús Montané Oropesa, cuya principal dificultad consistió en el techado afectado por eventos meteorológicos, donde se ejecutó 1 millón 359 mil 660 pesos.
El Cine Caribe obra planificada en la estrategia desde el año 2017, manteniéndose la continuidad hasta el 2022, queda pendiente la confección y montaje del tabloncillo por un valor aproximado de 1 millón 600 mil pesos a cargo de la Empresa Tecno Escena. En esta obra se ejecutaron 8 millones 102 mil 030 pesos.
Se planificó la reparación y construcción de la Radio Cocodrilo, con una ejecución real, como parte del accionar en los barrios en transformación, de 420 mil 998 pesos con 25/100. En gastos de capital se ejecutó 1 millón 76 mil 246 pesos con 10/100 para la compra de muebles, equipos tecnológicos y otros aparatos especiales y así garantizar con calidad la producción radiofónica, además módulos de paneles solares, generando hasta la fecha 540 mil 922 pesos con 10/100 de ejecución.
PROGRAMA DE DEPORTE
La plantilla presentó dificultades en su completamiento durante el año 2022 (87 vacantes), debido al éxodo de trabajadores, estando la mayor afectación en las plazas docentes, en su mayor parte provocada por la Ley migratoria, siendo necesario la incorporación de profesionales que solicitan su reincorporación al organismo.
Fue estratégico atender con prioridad la puesta en práctica de los proyectos nacionales del INDER, Deporte y Educación Física, así como el de Recreación y Uso del Tiempo Libre, como parte del Programa Acceso y Calidad de los Servicios, respondiendo a su vez al Macro programa: Desarrollo Humano, Equidad y Justicia Social.
Al Proyecto Recreación y Uso del Tiempo Libre se le dio un especial seguimiento en el segundo semestre del año 2022, cumpliendo los preparativos para el comienzo del verano, efectuado el diagnóstico de gustos y preferencias, uso del tiempo libre, las tendencias de la recreación y levantamiento de las áreas deportivas y recreativas en los 4 combinados deportivos, consejos populares y en todas las comunidades, centrados en las características de la población en el núcleo familiar. Realizado un inventario de todos los servicios que se les brinda a la población en la actualidad desde los barrios y las comunidades, también el chequeo de los medios recreativos, comprobando los recursos con que se contaba para enfrentar el verano. Se diseñaron nuevas ofertas recreativas dirigidas a los niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.
Dando comienzo al verano el 2 de julio se realizaron diferentes actividades recreativas en varias playas del territorio, efectuados los actos de abanderamientos de equipos y torneos deportivos en toda la etapa según la planificación. Se trabajó en 34 áreas fijas en los 4 combinados deportivos, cumplidas las intervenciones comunitarias del plan municipal y todas las medidas sanitarias orientadas por el consejo de defensa, sin perder la calidad de las actividades. Se llevaron a cabo torneos deportivos en varios deportes (Baloncesto, beisbol, Fútbol, entre otros) en los 4 combinados deportivos, logrando alcanzar altos niveles de participación en las áreas permanentes. En este verano de forma general hubo un total de 3142 actividades y una participación de 61250 practicantes de todas las edades, para un promedio de participación de 20 por cada actividad.
Al cierre del año 2022, como parte de la estrategia del proyecto se le brinda atención por parte de los profesores del área a las 83 circunscripciones existentes en el territorio, llegándole de forma directa a 61, el resto son atendidas con alternativas.
Permanecen en el equipo nacional 5 atletas, en 3 deportes, canotaje, atletismo, y lucha, resalta sobre manera la inclusión de 3 atletas en los equipos nacionales en los deportes lucha, canotaje y boxeo, para un total de 8. Gran reconocimiento en esta etapa merece el atleta ShaynerReginfo Montoya, del deporte atletismo, aportó al territorio 8 medallas, de ellas 5 internacionales, subiendo a lo más alto del podio en 6 ocasiones, de mayor relevancia el título Iberoamericano en los 100 mts.
En los resultados desde el punto de vista colectivo se destacan el atletismo con 13 medallas, Canotaje con 10, además de ubicarse entre los 9 primeros del país en todas las categorías, incluyendo 3ro en el pioneril y 4to en mayores. El Karate también ganó 10 medallas en el año. Además, se destacaron los deportes de Tenis de Campo, con un 2do lugar en el pioneril y 6to en los juveniles, el Voleibol de Playa con el 6to lugar de la Copa Pionero y el ajedrez con un 8vo lugar en los Juegos Escolares. El Beisbol a pesar de no tener resultados colectivos relevantes, aportó atletas a los equipos nacionales en las categorías sub 15, sub 18 y sub 23, así como 11 atletas y 2 entrenadores a la Liga Elite. Exalta sobremanera la designación de Armando Jhonson Zaldívar, como manager del equipo nacional para los siguientes eventos del ciclo olímpico.
En total el deporte pinero durante el 2022, aportó 43 preseas al municipio, de ellas 12 títulos dorados, 12 de plata y 19 de bronce, 9 de carácter internacional 3 doradas.
La cobertura docente de la EIDE se encuentra afectada, de una plantilla aprobada de 33, se cubrió 27, con un déficit de 6 profesores, para un 81.8% de completamiento, pero se cubre con alternativas, permitiendo el cumplimiento de los programas de estudio. La EPEF, terminó el proceso de culminación de estudio con la presentación del Ejercicio Final de la profesión, presentados 24 trabajos, organizados en diferentes comisiones, integradas por profesores de Educación Física, dotados de capacidad para ejercer la
evaluación del proceso. Se logró el 100% de aprobados de los estudiantes del 3er año del centro.
En cuanto a los mantenimientos constructivos en el año 2022, se planificaron tres obras, el Gimnasio de Boxeo, Gimnasio de Cultura Física “Adolfo Valdivia” de La Fe y el Gimnasio del CD “Roberto Santa Cruz”, no siendo posible ejecutarlo debido fundamentalmente a los déficits de recursos, en este caso juegos de baños, elementos de carpintería y de electricidad, constituyendo la principal dificultad del proceso. Para el año 2023, se propone dar continuidad a las mencionadas obras, de conjunto con las nuevas aprobadas para el año.
Dentro de los principales logros del año 2022, es bueno señalar que:
- Se realizaron trabajos de remodelación en dos viviendas que estaban planificadas para el año 2023 y este proceso se adelantó por indicaciones del CAM.
- Actualización de los contratos importantes para un mejor funcionamiento de la entidad.
ROGRAMA INDUSTRIA VARIAS
En el año 2022 según el plan de inversión se aprobó un total de $ 1,579673.640 MP se ejecutó $ 2, 390760.732 MP en la adquisición de dos triciclos eléctricos, dos Piaggio y una camioneta todos estos destinados a la recuperación. Se adquirió también cuatro cajas fuertes electrónicas, un equipo de Video VIN para video de conferencias, un refrigerador, una camioneta administrativa y tres bicicletas eléctricas. Lo ejecutado es mayor que lo aprobado esto es debido a que se adquirieron equipos que no estaban previstos en el 2022 que se arrastraron del plan del 2021 que no se había cumplido quedando así al cierre del año en un 151% de cumplimiento del plan en ejecutado. Logrando así los objetivos trazados según la estrategia creada y planificada.
INVERSIONES
En las inversiones destinadas a la producción de alimentos, como sector estratégico, se identifican como principales dificultades las siguientes:
- No se cuenta con el parque completo de equipos para movimiento de tierra.
- Existen en las plantillas brigadas constructoras, pero destinadas a otras funciones.
- Demoras en la entrega de los recursos al constructor a pie de obra por aseguramiento.
- Constructores sin la debida preparación técnica, no saben elaborar la certificación para los cortes de ejecución.
- Los constructores medios propios no presentan contrato de ejecución.
- Las obras no tiene valla informativa, la documentación reglamentaria en obra, dígase libro de obra, plan de calidad y proyecto de seguridad.
El tranque “La 52” es una obra atrasada. No concluyó su alcance, asumió la ECOING 25 de Villa Clara, detenida por roturas de equipos, se ejecutó el 90% del vertimiento y compactación de tierra en el muro y el 85% de la conformación del canal del aliviadero, pendiente 2800mᶾ de compactación de tierra en el muro por la ECOING 25 y el hormigonado del cimacio por la ECI IJ, que no ha presentado el suplemento para su ejecución.
Montaje Máquina de Cítricos: Atrasada. No concluyó su alcance, afectada por falta de entrega de recursos (cemento, piedra, madera, rajón y arena) por la UEB Aseguramiento EAI. Sin terminar y trasladar la elaboración de los 20 cajones A2-10 para las obras de fábrica. Pendiente por presentar la documentación técnica por el constructor y desmonte de áreas existentes aisladas, además la conclusión de la caja de válvula. Por la UEB de cítricos el quemado de las balizas. Falta valla informativa de la obra, presentada reclamación por retiro de transformador por la OBE.
Estación de bombeo y regulador Camilo Cienfuegos, entregado el ajuste de documentación técnica al inversionista y constructor, contrato de ejecución dictaminado, así como carta límite. Existe déficit de materiales y con pronóstico de entrada del equipamiento para el II semestres.
Construcción y reconstrucción drenajes de canales: Atrasada. No concluyó su alcance, ejecutor brigada de Pinar del Río, a ejecutar 7 km por proyecto, de ellos ejecutaron 1.9 km, pendiente a ejecutar 700 m, a partir de modificaciones al proyecto, no se reincorporaron.
Módulos pecuarios: Terminada. Se ejecutó el módulo de la UEB de Cítricos y Frutales.
Casas de cultivos rústicas: Sin iniciar.
Polo arrocero Sabana Grande. Organización territorial: Sin iniciar: no contó con respaldo de equipos para movimiento de tierra, así como la ejecución de caminos y diques.
Polo arrocero Sabana Grande. Obras civiles: Sin iniciar: la brigada de constructores de la empresa en otras funciones.
Naves ceba Pollo Bolivia: Sin iniciar, el constructor sin preparación técnica, déficit de bloques y transportación de áridos.
Nave reproductora Pollo El Enlace: Atrasada, no concluyó su alcance, se inició la colocación de las cerchas y purling, afectada por completamiento de tejas, purling, electrodos para la cubierta, además de instalaciones eléctricas e hidráulicas.
Planta de pienso seco. Obras Civiles: Sin iniciar, sin preparación técnica, sin presentar contrato, se presentó acta de reclamación, sin respuesta.
Matadero de aves: Sin iniciar, sin preparación técnica.
Socio administrativo Reproductora Pollo El Enlace: Atrasado, no concluyó su alcance, afectada por la no existencia en la industria de bloques para divisiones internas, se ejecutó el montaje de la cubierta, se trabajó en la colocación de las puertas exteriores.
Filtro sanitario Mal País I: Atrasado, no concluyó su alcance, por la no existencia en la industria de bloques, se trabaja en la fundición del cerramento, afectada por instalaciones sanitarias, hidráulicas y eléctricas.
Socio administrativo Ceba Bolivia: Sin iniciar, déficit de bloques y transportación de áridos. Sin preparación técnica.
Mini Industria: Sin iniciar, por preparación técnica, fuerza de trabajo, bloques y transportación de áridos.
Cercado perimetral y caseta de bombeo de agua UEB Reforma: Sin iniciar, sin preparación técnica por el constructor, afectado por bloques y áridos.
Planta de beneficio de semillas, no cuenta aún con preparación técnica, el constructor ELA plantea que no tiene capacidad constructiva para ejecutar los alcances programados. Esta obra tiene varios objetos: plazoleta técnica, cercado perimetral, garita, pediluvio y la nave de producción que se ejecuta en varias etapas y niveles. Obra con micro localización y licencia de obra aprobada.
Reparación Capital Frigorífico, no cuenta con su preparación técnica y sin constructor especializado. Oferta de constructor TCP denegada y sin licitación.
ETECSA, ejecuta 16,6 millones de pesos de un plan de 20,3 millones de pesos para un 82.2% de cumplimiento. Generando en las comunicaciones 951 nuevos servicios, 711 nautas hogar y 40 conectividad a empresas y 2 GIE. Está pendiente por llegar al país el equipamiento relacionado con los Sistemas de Energía y las RBS, por lo que se estima una inejecución del plan del año alrededor de 4,5 millones de pesos.
Están en proceso de montaje los 3 sitios LTE 700 previstos para este año. Se trabaja en el avance físico de las obras civiles con la brigada de apoyo de ETECSA Habana en la ejecución de las cercas perimetrales y bases en los sitios que están definidos para instalar los equipos de RBS para cuando arriben al municipio. El plan de Cable Subacuático se recontrató para el año 2023 y se reasignó su presupuesto para la entrada de algunos equipos en inversiones de apoyo.
EMC Isla de la Juventud, ejecuta 414,9 miles de pesos para un 100% de cumplimiento, Desarrollo Minero, ejecuta 73,5 miles de pesos en el Componente Otros en la actualización de la preparación tipográfica y certificación catastral. Sostenimiento Equipos No Tecnológicos, ejecuta 37,2 miles de pesos correspondientes a la reparación del motor del Buldócer D-85 y 266,0 miles de pesos en las reparaciones de los motores del auto ligero KiaPicanto y la moto Jawa-350. Resto de inversiones y reparaciones recapitalizables, ejecuta 38,2 miles de pesos en la reparación de los equipos de climas.
Dirección Municipal de Cultura, cumple al 94.39% lo planificado. En Construcción y Montaje ejecutan 4,8 millones de pesos para el 92.7% de cumplimiento: Circular Presidio Modelo, ejecuta 2,1 millones de pesos en pago de facturas, a Empresa de Camiones por transportación, Empresa de TRANSCARGO alquiler de contenedores, DIVED por compra de electrodos, Empresa de Logística Agropecuaria por fabricación de arandelas, Empresa Gases compra de oxígeno y gases y Empresa de ZETY Camagüey por los servicios constructivos. Presidio Modelo, con 31,4 miles de pesos en pago de facturas, a Empresa de Trancargo por alquiler de contenedores y Empresa de Camiones por transportación. Cine Caribe, se ejecutaron 2,4 millones de pesos en pagos de facturas, a Empresa de Camiones por transportación, DIVED por la venta de módulos de herrajes para baños y COPEXTEL por el servicio de montaje. Museo Jesús Montané Oropesa, con una ejecución de 159,7 miles de pesos en compra de tejas metálicas y tornillos. Incumpliendo lo planificado, la Librería Frank País que de un plan a ejecutar de 263,4 miles de pesos incumple por falta de acero⅜ y alambrón, ejecutando 197,6 miles de pesos en la compra de recursos tales como: viguetas y cemento, pago de transportación y al constructor por los trabajos realizados en el techo. En Equipos se ejecutan 76 mil pesos en Instrumentos Musicales para la Enseñanza Artística y en la compra de tres módulos informáticos.
Hospital Héroes del Baire, sobrecumple con 3 millones ejecutando 7,9 millones de pesos para un 100.0 % de un plan de 4,1 millones de pesos. En Construcción y Montaje ejecutan 4,9 millones de pesos en la PSA (Planta Generador de Oxigeno) obra de interés para el municipio ya que este sistema garantiza el suministro de oxígeno en el HHB, así como los trabajos de demolición y compra de suministros del salón de operaciones y la sala de cirugía. En Equipos ejecutan 3 millones en la compra de Equipos Médicos y No Médicos, adquisición de 10 riñones artificiales para la sala de hemodiálisis
Dirección de Municipal de Salud Pública, cumple a un 68.9% con un plan hasta la fecha de 9,1 millones de pesos ejecutan 6,3 millones de pesos. Por concepto de Equipos Médicos y No Médicos se ejecutó 2,1 millones de pesos, por donativos ejecutan 1,2 millones de pesos en la compra de un gabinete de laboratorio y 5 Split para el CHEM, 20 sillones hogar materno de Nueva Gerona, 15 sillas de ruedas para las unidades de policlínicos y hogares de ancianos, 10 TV con soparte y 3 Microondas, un agitador folter para el laboratorio de Biología Molecular y dos concentradores de oxígeno para el Hogar de Anciano de Gerona. Equipos Automotores de la Salud, el sectorial por este concepto realizaron la compra de baterías y neumáticos por un valor de 371,8 miles de pesos, este presupuesto está destinado para la compra de equipos automotores siendo esta inversión nominal y no de gastos en reparaciones. En Construcción y Montaje ejecutan 3,8 millones de pesos de ellos 2,4 millones en el Hogar de Ancianos de La Fe Andrés Cuevas, en compra de recursos como: arena, recebo, carbonato de calcio, arena, tuberías sanitarias, pegamento Plitn, losas de mármol y accesorios sanitarios, concluyendo hasta la fecha la construcción civil de 9 habitaciones del bloque número 3 y continúan los trabajos en el muro y piso del pasillo. Reparación del Balneario Santa Rita, ejecutan 1,2 millones de pesos de ellos 504 mil pesos en el pago por mano de obra al constructor y 146,9 miles de pesos en el pago de las 3 fases del diagnóstico del estado actual del manantial y 532,9 miles de pesos en compra de recursos. Reparación del Consultorio Médico del Poblado de Cocodrilo, ejecutó 20,9 miles de pesos en la compra de 30 tejas grecadas. Hogar de Gerona Francisca Navia, ejecuto 150 mil pesos en la compra de cemento. Mediante acuerdo de la Dirección de Salud Pública y movimiento del presupuesto de esta obra para el Hogar de Anciano de la Fe. Por Concepto de Plan de Preparación se ejecutan 427,0 miles de pesos por el pago de los estudios de factibilidad de los Hogares de Ancianos y La Isabel y así como los programas realizados de Ahorro energético por el EPROB.
La Dirección Municipal de la Vivienda, con un plan hasta la fecha 22,8 millones de pesos ejecutan 15,3 millones de pesos para 67.1% de cumplimiento. En urbanización, ejecutan 1,1 millones de pesos en la Comunidad Makingle, Poblado de Nazareno y la ejecución de 8 fosas de las viviendas aisladas del plan estatal (dos en el poblado de la Fe, dos en el poblado de la Caoba, una en el poblado de Saigón 2 y una en poblado de Mal País, una en el poblado El tronco, una en la Finca de los Frijoles Mella) y el movimiento de tierra en el asentamiento Sierra Caballo. En Inicio y Desarrollo, ejecutan 8,4 millones de pesos en 15 viviendas en el poblado de Cocodrilo de un plan de 18, 13 en la Comunidad de Makingle y 15 aisladas (dos en la Caoba, una en Saigón, 11 de Sandino en diferentes poblados y una en la Fe). Terminación de Viviendas, ejecutan 4,8 millones de pesos, incumple el plan en valores en 1,6 millones de pesos, de un plan hasta la fecha de 4,3 millones de pesos debido a que la Empresa de Mantenimiento a Inmuebles del Poder Popular no ha presentado las certificaciones de las viviendas terminadas, el plan físico se cumple en 72.5%, de un plan de 62 viviendas han terminado 52 quedando en proceso 10; por interacción en la producción local se ha avanzado en este programa.
Dirección Municipal del INDER, ejecuta 575 mil pesos de un plan acumulado hasta la fecha de 680 mil pesos para un 84.59 % en la compra de dos celulares y 10 computadoras para la EIDE y EPEF por el concepto compra de equipos y mobiliarios y 80 pupitres de Aseguramiento al curso escolar.
Dirección Municipal de Educación, ejecuta hasta la fecha 1,8 millón de pesos de un plan de 4,3 millones de pesos para un 41.9% de cumplimiento. Componente Equipos, ejecuta 887,6 miles de pesos en la adquisición de Equipos Audiovisuales e Informáticos, 55 televisores y una PC, además de la compra de mobiliarios (archivos, estantes de almacén y gaveteros). Escuela Primaria de la Comunidad 46, ejecuta 907,8 miles de pesos en el pago de la carpintería, cemento, mortero, losas, 1000 litro de pintura y pagos por transportación. Se sigue trabajando en el fino y resano de cubiertas y paredes, así como en la colocación de pisos y carpintería. Afectado por la trasportación de áridos y recebo.
Dirección Estatal de Comercio, la compra de equipos estaba planificada para el IV trimestre del año. Dirección Municipal de Economía y Planificación, ejecución planificada para el IV trimestre, ejecutando 9 mil pesos en la compra de tres celulares. Dirección de Justicia, ejecución planificada para IV trimestre. Ejecutan 385,7 miles de pesos en la compra de un módulo de computadora para el registro mercantil y mobiliarios. Radio Caribe, ejecuta 540,9 miles de pesos en la compra de dos módulos de paneles fotovoltaicos, su montaje está planificado para el IV trimestre.
Dependencia Interna del Poder Popular, ejecución estaba planificada a partir del II trimestre del año ejecutan 108,8 miles de pesos de ellos 107,4 miles de pesos en Equipos en la compra de 12 celulares, 2,9 miles de pesos, una caja fuerte y una PC en 49,1 miles de pesos. En Construcción y Montaje ejecutan 1.4 miles de pesos en la Ampliación el 2do nivel de la Dependencia Interna del Poder Popular el avance físico de la obra se ha visto limitado por falta de acero para la cimentación y zapata.
Los incumplimientos están concentrados en: Reconstrucción Taller Automotriz Dependencia Interna del Poder Popular, con un plan de ejecución de 425,5 miles de pesos, se incumple por falta de acero para la ejecución de la cimentación y la zapata. Relleno Sanitario del Panel II, con un plan a ejecutar de 641,8 miles de pesos incumple por la actualización de la licencia ambiental de dicha obra.
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN LOCAL DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN.
Tenemos 6 centros incorporados a la producción local (Geominera, Empresa Recuperadora Materias Primas, Industrias Locales, Empresa Constructora Integral (UEB Planta de Prefabricado), Industria de Materiales de la Construcción y Mantenimiento a Inmueble del Poder Popular (UEB de Producción Local, la cual posee 14 productores distribuidos en 8 Consejos Populares)
Existen las capacidades instaladas para elaborar materiales que tributen a una vivienda diaria de ellos:
Elementos de pisos: Contamos con la capacidad instalada para la elaboración diaria de los 32.5m2, que es lo que se necesita una vivienda de 25m2. En el presente año tenemos un plan de 15 células básicas habitacionales, para las que se necesitan 485m2 que representa (7760 losas de 25x25cm) y 155 viviendas de 70m2 que necesitarán 10 850m2 que son (173 600 losas de 25x25) este último se va por encima del plan del año de la Producción Local en su última versión.
En elementos de barro debemos decir que una célula básica de 25m2 necesita 1000 ladrillos de barro y para cumplimentar el plan de 15 en el año se precisan un total de 15 000. En el caso de las viviendas de 70m2 se necesita para construir una de ellas 3000 ladrillos de barro y para 155 viviendas de 70m2 se necesitaría 3000 ladrillo de barro, por lo que para cumplir con las 155 viviendas de los planes estatales y el esfuerzo propio se necesitan 465 000. El tejar de la IMC posee una capacidad instalada de 40 mil bloques de barro por lo que contamos con las condiciones necesarias para asegurar dicho recurso en el primer semestre del año.
Módulos Sandino: Capacidad para hacer dos viviendas mensuales de 25m2 en la UEB de Producción Local y la UEB Prefabricado posee la capacidad instalada para una vivienda diaria de Sandino con cubierta de 25m2.
Capacidad instalada de bloque: Tenemos la capacidad instalada para producir diariamente los bloques de hormigón de una vivienda de 25m2, que son 750 unidades.
Elaboración de la carpintería: La Industria Local en el municipio se ocupa de la elaboración de la carpintería de madera del Programa y posee la capacidad para elaborar diariamente un módulo de carpintería para una vivienda de 25m2, así como la UEB de producción local de materiales alternativos de construcción, sin embargo, no se da respuesta al cumplimiento del Plan teniendo en cuenta que la Forestal no cumple con el plan de entrega de madera por las constantes roturas del aserrío.
El Programa posee como principales dificultades las siguientes:
- Reiteradas roturas del equipamiento (molinos) con que cuenta hoy el programa lo cual dificulta el aseguramiento de los áridos. Todo ello debido a los años de explotación que poseen y por falta de mantenimientos periódicos.
- No se produce de manera estable extensores (cemento LC-2) aunque este año se han ejecutado unas 20 toneladas de extensor lo que representa el 20% del plan del año.
- Se carece además de moldes para completar el módulo hidrosanitario como las sifas de cien y otros elementos de hormigón y elementos de piso (tableros) ejemplo: bloques U de cimiento y cerramiento, adocretos y losas de mosaico.
- Problemas organizativos y de estructura que deben quedar resueltos a partir de la constitución de la MIPYME Estatal de Producción Local.
GRUPO EMPRESARIAL ISLA DE LA JUVENTUD.
El Grupo Empresarial tiene como objeto social dirigir, controlar y fiscalizar el conjunto de entidades que se les integran, dedicadas a la prestación de servicios, así como la producción y comercialización de productos alimenticios y no alimenticios. De acuerdo con los objetivos y planes aprobados, satisfacer prioritariamente las necesidades del territorio.
Como sector, el GEIJ agrupa 13 empresas todas ellas con diversidad de actividades principales, las cuales se agrupan en:
- Empresa Municipal de Industria Alimenticia.
- Empresa Municipal de Mantenimiento a Inmuebles.
- Empresa de Construcción y mtto a Viales.
- Empresa de Servicio de Seguridad y Protección.
- Empresa Municipal de Arquitectos de la Comunidad.
- Empresa de Servicios Legales.
- Empresa de Servicios Básicos a la Salud.
- Empresa Municipal de Farmacias y Óptica.
- Empresa Municipal de Servicios Comunales
- Empresa Municipal de Transporte.
- Empresa Municipal de la Música y los Espectáculos.
- Empresa Municipal de Comercio y Gastronomía.
- Empresa Municipal de Industrias Locales Varias.
La fuerza de trabajo disminuye en un 31.63% respecto al plan aprobado, las causas están en:
- Proceso de Perfeccionamiento del Comercio, que se lleva a cabo en la Empresa Municipal de Comercio y Gastronomía.
- Procesos organizativos y de reorientación de la fuerza de trabajo realizados en las Empresas de Servicios Comunales, Seguridad y Protección, Mantenimiento a Inmuebles y la Alimentaria.
Indicadores | UM | Plan 2022 | Real 2022 | % |
INDICADORES DIRECTIVOS | | | | |
Ventas Netas Totales | MP | 760732.6 | 704315.1 | 92.6 |
Utilidades del Periodo antes de Impuesto | MP | 23,873.5 | 3930.7 | 16.5 |
Total, de Ingresos | MP | 850,228.9 | 726559.2 | 85.5 |
Total de Gastos | MP | 826,355.4 | 647366.5 | 78.3 |
INDICADORES LIMITES | | | | |
Gasto de salario por peso de ingreso total | Pesos | 0.19964 | 0.18603 | 99.1 |
OTROS INDICADORES | | | | |
Gasto total por peso de ingreso total | Pesos | 0.97192 | 0.89100 | 99.1 |
Valor Agregado Bruto | MP | 320868.6 | 262505.8 | 81.8 |
Fondo de salario | MP | 169,738.8 | 135162.2 | 79.6 |
Productividad del trabajo (calculada a partir del VAB) | Pesos | 5628.1 | 7159.7 | 127.2 |
Salario Medio Mensual | Pesos | 2977.2 | 3969.0 | 133.3 |
Promedio de Trabajadores | UNO | 4,751.0 | 4202.0 | 88.4 |
Correlación salario medio/Productividad | Pesos | 0.5290 | 0.5149 | 99.0 |
Estado de cumplimiento de las ventas y las utilidades por las empresas.
El cumplimiento del Plan a pesar de existir una situación crítica con el cumplimiento de las demandas de materias primas en algunas de nuestra empresas por situaciones que tienen su origen en la crisis mundial que atraviesa el mundo y nuestro país dentro de este contexto, estuvo marcado por la falta de gestión para concretar materias primas dentro del país así como la ampliación de las actividades productivas que contribuyesen con los resultados a partir de implementar los beneficios que se aprobaron por el gobierno para el mejor funcionamiento del sistema empresarial. En este aspecto señalar algunas, la Industria Local a partir de sus posibilidades reales, que logro eliminar la perdida con que venía operando los últimos nueve meses del año, la Alimentaria que logra disminuir de los 3.5 millones d pesos con que venía operando en los once meses del año y en diciembre logro con la introducción de los extensores en sus producciones reducir a 1.98 millones su perdida y con posibilidades reales de eliminarla en este año, la Empresa de la Música y los Espectáculos que a pesar de acumular una perdida sostenida producto de la situación acontecida con la Pandemia de Covid-19 y los problemas organizativos presentes en su gestión logra de 1.7 millones de pesos con que venía operando en su gestión, concluir el año 2022 con solo 271180.00 pesos.
Otro aspecto relacionado con el cumplimiento del Plan, está en el cumplimiento que se tiene en valores, así como en los beneficios financieros que obtienen las entidades necesarias de por sí, pero no en la creación de bienes que es un aspecto importante y tiene su reflejo en los beneficios que recibe la población de manera directa y que constituye el aspecto más importante a trabajar este 2023 en cuanto a cumplimento de indicadores del Plan. Valorado de esta manera se ilustra su resultado a partir de los indicadores físicos comprometidos por nuestras entidades en la EDM.
Empresas | Ventas | Utilidad/Perdida |
Plan MP | Real MP | % | Plan MP | Real MP | % |
1 | Empresa de Seguridad y Protección | 22000.0 | 20399,9 | 92.7 | 1988.9 | 2990,6 | 150.0 |
2 | Empresa de Farmacias y Óptica | 28202,9 | 14999,3 | 53.2 | 1207,4 | -6636,2 | |
3 | Empresa de Industrias Locales | 17800.0 | 10437,8 | 58.6 | 629,7 | 689,6 | 109.5 |
4 | Empresa Arquitectos | 3750.0 | 3959,3 | 105.6 | 2296.0 | 2671,6 | 116.4 |
5 | Empresa de Mtto Constructivo y Viales | 1494,3 | 2072,4 | 138.7 | 4793.0 | 5611,4 | 117.1 |
6 | Empresa de Servicios Legales | 3660.0 | 5064,6 | 138.4 | 1452,8 | 1937.0 | 133.3 |
7 | Empresa Alimentaria | 60680.0 | 47107,7 | 77.6 | 3569,5 | -1988,7 | |
8 | Empresa de Servicios Básicos a la Salud | 4502.0 | 7151,7 | 158.8 | 74,0 | 394,5 | 533.0 |
9 | Empresa de Transporte | 15250,5 | 15401,6 | 101.0 | -10779,6 | -3654,1 | |
10 | Empresa de Mtto a Inmuebles | 37645,8 | 25344,6 | 67.3 | 3480,0 | 1228,7 | 35.00 |
11 | Empresa de Servicios Comunales | 55000.0 | 54651,5 | 99.4 | 1313,6 | 45,13 | 3.4 |
12 | Empresa Música y Espectáculos | 6250.0 | 5127,8 | 82.0 | 128,3 | -271,18 | |
13 | Empresa de Comercio y Gastronomía | 538128.0 | 500438,6 | 93.0 | 14714,7 | 4463,4 | 30.3 |
Estado de cumplimiento de los indicadores físicos comprometidos con la Estrategia de Desarrollo Municipal.
Empresa Municipal de Industria Alimenticia.
De ocho indicadores cumple dos, la producción de caramelos y el refresco instantáneo. De los que incumple, la producción de pan al 84% y el resto de los indicadores solo entre el 10 y el 30%.
Empresa Municipal de Industrias Locales Varias.
De cinco indicadores solo cumple uno, la producción de los ataúdes. El resto de los indicadores, Producciones varias al 61%, Carpintería al 18%, Impresos gráficos al 23% y las producciones de cerámica al 39%.
Empresa Municipal de Transporte.
De seis indicadores cumple dos dentro de los evaluados a la transportación por ómnibus públicos, el resto se incumplen. De los que se incumplen están los viajes realizados que no rebasan el 78% y así como Ómnibus públicos al 93%, rural al 83%, urbano al 2% y suburbano al 67%.
Empresa Municipal de Comercio y Gastronomía.
Se incumple con la circulación mercantil y con los programas y subprogramas del perfeccionamiento del comercio.
Empresa Municipal de Servicios Comunales.
Tiene tres indicadores y los tres se cumplen.
Empresa Municipal de Farmacias y Óptica.
Cumple con la producción de la medicina natural tradicional.
También debe señalarse que un grupo importante de empresas no cumplen su plan, aunque no operan en su gestión con pérdidas y ello ha estado marcado por la falta de análisis, concreción de estrategias y unidad de los Consejos de Dirección para gestionar los procesos y sistemas de trabajos en cada una de ellas, aspectos estos que debemos insistir más para transformarlos.
Para nada significa que haya conformidad con los resultados a partir de que existen muchas reservas en las entidades y en el propio trabajo del Grupo para poder poner los resultados a la altura de las exigencias.
Uso del presupuesto. (Grupo Empresarial)
El presupuesto se ejecuta al 72.1% del Plan teniendo en cuenta que el aporte de las empresas que es de donde se nutre el mismo, ha venido afrontando problemas durante todo el año (cinco (5) empresas) han estado operando con pérdidas en su gestión lo que según la ley se exoneran de esos aportes al Grupo Empresarial además de otras que su cumplimiento fue muy por debajo de lo planificado aportando menos a este presupuesto. Como se aprecia solo se han garantizado las partidas que dan vitalidad al funcionamiento de la Organización Superior de Dirección, que también han tenido las restricciones necesarias para poder mantener esa vitalidad.
INSTRUCCIÓN 1
Durante el año 2022 la DOPI garantizó el cumplimiento de su misión; logrando en Planificación elaborar y dar seguimiento al Plan anual y los planes mensuales que fueron enviados en tiempo y forma a los directivos y entidades del territorio, así mismo se logró revisar los planes individuales de los directivos y ponerlos a la firma del Intendente.
Se elaboraron los planes semanales que fueron conciliados con la dirección del PCC y las autoridades municipales todos los lunes a las 7:30 am y posteriormente a las 10:00 am se puntualizaron las tareas con los directivos del Gobierno dándole seguimiento sistemático a los acuerdos e indicaciones adoptados en esta reunión de trabajo presidida por el Presidente de la AMPP y el Intendente desde donde se logró la organización del trabajo de la AMPP y del CAM.
En el área de Organización se trabajó en todo lo concerniente a la implantación de la Estructura que se propone para el territorio dando cumplimiento a todas las indicaciones del Grupo Nacional lo que garantizó hacer entrega al Grupo Municipal Temporal creado a tales efectos de toda la documentación necesaria para dar continuidad al trabajo, en el área de Organización se continuará trabajando en lo relacionado con la elaboración de los documentos normativos rectores del territorio.
En cuanto a la información se logró trabajar con el Puesto de Mando Municipal del Gobierno y mejorar el parte diario que se envía al Presidente de la AMPP, el Intendente y al PCC municipal para la toma de decisiones.